市级部门决算公开8大亮点

　　市级部门决算公开8大亮点

　　今年的北京市级部门决算信息公开有哪些亮点？记者梳理发现，报表由9张增加到10张，令信息公开更容易看懂；由于司法改革，区级检察院、法院公开部门决算，也由于这个原因，检察院、法院的部分项目支出有增有减；而三公支出方面，一般性因公出国（境）考察计划大幅缩减，市级部门在公务接待方面都在进一步缩减支出等。

　　1 10张决算报表能看出些什么？

　　今年，部门决算公开内容进一步细化，公开报表得到优化，原有的9张报表细化为10张。具体包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府采购情况表等。

　　对比去年的决算公开内容，记者发现，《年度财政拨款基本支出经济分类决算表》，被分解为《一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表》和《政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表》。

　　绝大部分部门的《政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表》各项数值均为0，不过也有例外。例如，北京市体育彩票管理中心在此表中，就有20多款支出，包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资等，商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、会议费等。北京市福利彩票发行中心此项也有类似支出。

　　市财政局新闻发言人韩杰表示，按照一般公共预算和政府性基金预算分别反映部门经济分类基本支出决算情况，丰富了公开内容，便于公众更好了解部门支出情况。

　　2 多个部门公务接待人均费用几十元

　　记者发现，2017年市级部门在公务接待方面都在进一步缩减支出，决算缩减的主要原因是各单位都在进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制并压缩公务接待次数、规模和支出标准。其中，市交通委2017年公务接待费决算数16.071700万元，比2017年年初预算数44.885670万元减少28.813970万元；市教委2017年公务接待费决算数为68.91万元，比2017年年初预算数184.62万元减少115.71万元；市卫计委2017年公务接待费决算数为11.19万元，比2017年年初预算数18.48万元减少7.29万元。

　　同时，各部门对于公务接待项目和接待人数也都进行了详细说明，记者注意到，多部门的2017年度公务接待人均费用在几十元。

　　其中，市粮食局2017年公务接待费决算数为0.48万元，主要用于省间粮食业务交流，国内公务接待10批次，公务接待102人次，人均费用为47.5元；市水务局2017年公务接待费决算数为25.3万元，主要用于接待水利系统单位来访学习交流等，公务接待1659批次，公务接待12185人次，人均接待费20.76元；市老干部局2017年公务接待费决算数为1.12万元，主要用于接待外省市进京看望离退休老干部的工作人员，部分老同志活动就餐费用开支，全年共因公接待37批次，374人次，人均支出29.95元。

　　3 出访考察计划大幅缩减专业性、目的性更强

　　记者注意到，在因公出国（境）费用决算情况的公示上，公开的内容也更加具体明晰，市级部门通过多种手段压缩了因公出国（境）支出，其中，继续缩减一般性公务考察和培训团组，并减少团组人员数量，压缩整合出国团组和培训天数，提高出访效率，节约出国经费。

　　其中，市交通委2017年度因公出国（境）费用决算数185.27万元，比2017年年初预算数217万元减少31.73万元；市发改委2017年度因公出国（境）费用决算数184.98万元，比2017年年初预算数191.7万元减少6.72万元；市经信委2017年度因公出国（境）费用决算数128.63万元，比2017年年初预算数149.08万元减少20.45万元。

　　记者注意到，一般性的公务考察出访计划得到了大幅缩减，外出考察计划的专业性、目的性也更强。其中，市交通委因公出国（境）费用主要用于赴美国、日本等国对超大城市停车设施和道路基础设施管理进行培训学习等；市卫计委因公出国（境）费用主要用于对口支援非洲几内亚医疗队、医疗卫生专业人才培养、医药卫生体制改革交流与调研、医疗卫生行业管理交流、京港卫生工作洽谈会以及其他国际交流合作等方面。

　　值得注意的是，为了节约出访资金，北京世界园艺博览会事务协调局通过多种具体手段压缩成本。一是提前制定出访任务，上报出访日程，获批后尽早购买机票和预订酒店，获取最优惠价格；二是利用在国内召开的国际会议和活动，对接外方人员，开展国际招展工作；三是加大与各国驻华使馆的联系，推进各国驻华大使与本国就参展北京世园会加强沟通，便于随时开展磋商，减少出访次数。2017年，北京世界园艺博览会事务协调局因公出国（境）费用决算数204.47万元，比2017年年初预算数342.58万元减少138.11万元。

　　4 多部门公车运维费用支出大幅降低

　　在公务用车费用支出方面，记者发现，北京市多部门的年度决算中公车购置和运行维护费用支出都有大幅度的降低。一些部门明确解释，这是贯彻落实北京市政府公务车改革精神，减少机动车运行成本的原因。

　　市委办公厅等三十六部门公务用车购置及运行维护费决算数1174.47万元，比2017年年初预算数1251.50万元减少77.03万元。其中，公务用车购置费2017年决算数280.57万元，比2017年年初预算数300.00万元减少19.43万元。公务用车运行维护费2017年决算数893.90万元，比2017年年初预算数951.50万元减少57.60万元。其解释的主要原因为严格落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，压缩公车购置支出，减少公车运维支出。

　　北京市教委的公务用车运行维护费2017年决算数1310.73万元，比2017年年初预算数3181.98万元减少1871.25万元，主要原因是落实本市公务用车改革要求，部分公车进行了封存或者移交，运行费用减少。

　　市体育局也按照车改政策，封存部分公务用车，发生的公务用车运维费较年初预算有所减少。公务用车运行维护费2017年决算数237.76万元，比2017年年初预算数368.33万元减少130.57万元。

　　市民政局所属部分预算单位还进行了二次车改，封存车辆。公务用车运行维护费2017年决算数255.49万元，比2017年年初预算数626.75万元减少371.26万元。

　　不过，也有部门因机构改革原因，公务用车的支出有所增加。北京市纪委公务用车购置及运行维护费2017年决算数344.19万元，比2017年年初预算数301.70万元增加42.49万元。公务用车运行维护费2017年决算数291.19万元，比2017年年初预算数248.70万元增加42.49万元，主要原因是由于新成立的北京市监委与市纪委合署办公，接收了市检察院调拨来的28辆公车，由此增加了公车运维费。

　　5 多部门“过紧日子”机关运行费明显下降

　　昨日，在多个市级部门2017年度决算公开中，“机关运行”经费支出都较上年有大幅度的减少。北京市重大项目建设指挥部办公室机关运行费261.34万元，比上年减少16.53万元，其解释，主要原因为按照国务院“市级部门带头过紧日子”的原则，大力调整和压缩市重大项目办一般性支出，在保重点支出的基础上，对会议费、培训费及差旅费等费用开支按照不低于5%的幅度进行压缩。

　　机关运行费有哪些支出？这笔钱主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　在市级部门决算公开中，市委办公厅等三十六部门、市人大常委会办公厅、市政府办公厅等六部门，以及政协北京市委办公厅等部门决算中的“机关运行”经费支出都有压缩。市委办公厅等三十六部门的机关运行费合计11916.59万元，比上年减少1006.95万元，减少原因为落实中央和市委有关规定，压缩行政运行经费。市政府办公厅等六部门机关运行费合计4546.64万元，比上年降低624.59万元，降低原因：厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

　　此外，包括北京市发改委、北京市人社局、北京市规土委（原市规委）等市政府重要组成部门，其机关运行费用都有较大下降。北京市规土委（原市规委）的机关运行费合计1480.35万元，比上年减少927.16万元，其解释减少的主要原因一是按照有关要求，上交部分公务用车，减少了车辆运行维护费；二是减少了办公设备购置等项目经费。

　　除了贯彻“厉行节约”“过紧日子”原则，压缩机关运行费的部门，还有一些部门也因为物价上涨等原因，决算中的机关运行费有所增加。

　　北京市工商局较上年增加427.18万元，增加原因为水费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。市卫计委比上年增加67.33万元，其解释的增加原因包括随着物价上涨，办公用房物业管理等成本上涨。市公安局比上年增加753.02万元，其原因也有“水费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素”。

　　此外，还有单位因为机构改革造成了机关运行费用的增加。北京市纪委日常公用经费支出合计2377.67万元，比上年增加286.99万元，增加原因是由于新成立的北京市监委与市纪委合署办公，公用经费支出相应增加。

　　6 污染防治、世园会等重大项目支出增加

　　记者注意到，昨日的决算公开中，一些涉及北京市“重大工作”的项目开支有所增长，涉及多个部门的污染防治，北京世园会的筹办，卫生部门因医改产生的支出，以及民政部门军休干部待遇的增长。

　　去年是清洁空气计划收官之年，北京市环保局2017年度决算显示，污染防治款决算244520.59万元，比预算增90649.35万元，增58.91%。

　　市环保局在说明中表示，增长的主要原因是，2017年是“2013-2017年清洁空气计划”的收官之年，为确保环境空气质量达到预定目标，环保部、北京市政府制定了一系列的强化措施，如《关于印发2017-2018年京津冀及周边地区大气污染防治强化督查方案的通知》、《关于加强“2+26”城市县(市、区)空气质量监测工作的通知》等。

　　此外，为落实各项措施要求，2017年市环保局机关实施了“京津冀及周边地区大气污染防治强化督查专项项目”、“北京市PM2.5污染成因及基准监测能力建设”、“北京市施工工地监控”、“机动车秋冬季执法保障项目（2017年）”、“北京市2017年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动空气质量监测保障项目”等多个大额项目。

　　除了市环保局外，市水务局的“污染防治”决算18772.37万元，比2017年年初预算18364.38万元增加407.99万元。主要原因为年中安排所属六个单位清洁能源改造项目资金。还有市交通委的“污染防治”决算也比预算900万元增1534.4585万元。主要原因是，加大污染防治投入，北京市交通委运输管理局追加“绿色车队”贴息和出租车提前报废补贴预算。

　　北京世园会将于明年开幕，北京世园局“农林水支出”决算258696.47万元，比预算增加200530.76万元，增长344.76%。其中：“林业”2017年度决算258696.47万元，比预算增200530.76万元，增长344.76%。这主要是世园会建设进入筹备关键期，为保障世园会全面建设，满足成功办会需求，根据市政府相关批示及《北京市财政局关于下达北京世园投资发展有限责任公司资本金预算的函》，发生世园会建设资本金支出200000万元。

　　北京医改于去年4月启动，公立医院收入来源有所变化，市医管局相关支出相比预算有所上升。北京市医管局“医疗卫生与计划生育支出”（类）决算851545.60万元，比预算增101914.88万元，增长13.6%。

　　北京市民政局“退役安置”决算123023.08万元，比预算112301.65万元增10721.43万元，增9.55%。主要原因是增加军休干部人员经费和医疗费、中央服务管理机构用房建设资金及退役士兵职业教育和技能培训经费支出等。

　　7 绩效评价公开全覆盖“花钱效果”同步公开

　　今年的市级部门决算公开，实现了项目绩效评价报告公开全覆盖。在2016年30个部门公开项目绩效评价报告的基础上，2017年除涉密信息外，所有部门都公开1个部门自评项目的绩效评价报告。

　　各部门的决算信息中，均公开了2017年度部门绩效评价情况，其中包括本部门绩效评价工作开展的整体情况和一个具体项目的绩效评价报告。

　　如，中共北京市委办公厅等36部门2017年度部门决算显示，2018年，中共北京市委办公厅等三十六部门对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目246个，占部门项目总数的38.44%，涉及金额228377.01万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，预算编制较为合理，绩效指标体系建设逐步完善，项目执行情况良好，基本达到预期绩效目标。经统计，评价级别为“优”(100-90分)的项目114个；评价级别为“良好”(90-75分)的项目132个。

　　多数公开决算的部门都广泛开展了绩效评价工作。

　　如，北京城市副中心行政办公区工程建设办公室评价项目12个，占部门项目总数的41.37%，涉及金额5282.66万元。其中2个项目评定等级为“优秀”，9个项目评定为“良好”，1个项目评价为“一般”。

　　如，国家大剧院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，从87个项目中抽取了27个重点项目，占部门项目总数的31.03%,涉及预算资金54150.74万元，覆盖的工作内容，基本体现了该单位的主要职能。被评价27个项目平均得分为86.79分，综合绩效评定为“良好”。

　　市委办等部门还公开了共青团北京市委少先队工作项目绩效评价报告，详细介绍了该项目的基本情况、资金情况、绩效目标设定情况等。经专家评价，2017年少先队工作项目综合得分87.29分。报告指出了项目存在的4方面问题，并有针对性地提出了4个方面的建议。

　　8 多家检察院业务费支出下降

　　司法体制改革后，北京市区级检察院、法院和部分市级基层司法单位转为市级一级预算管理部门，部门数量由去年的156家增至今年的201家。

　　由于司法改革，多个区级检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算中的“公共安全支出”减少。

　　房山检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算中，“公共安全支出”2017年度决算6973.23万元，比2017年年初预算减少152.96万元，下降2.15%。其中“检察”项2017年度决算6973.23万元，比2017年年初预算减少152.96万元，下降2.15%。

　　又如，顺义区检察院“公共安全支出”2017年度决算6115.34万元，比2017年年初预算减少1908.73万元，下降23.79%。其中“检察”项2017年度决算6115.34万元，比2017年年初预算减少1908.73万元，下降23.79%。

　　北京市检察院“公共安全支出”2017年度决算23821.28万元，比2017年年初预算25301万元减少1479.72万元，下降5.85%。其中，“检察”项2017年度决算23608.84万元，比预算减少1479.71万元，下降5.90%。

　　同样由于司法改革的原因，多个检察院、法院的机关运行经费支出增加。如房山区检察院，2017年行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1105.07万元，比上年增加596.72万元。房山区检察院解释，主要原因是检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级标准保障。

　　北京市高院一般公共预算财政拨款支出决算中，“公共安全支出”(类)2017年度决算36851.01万元，比2017年年初预算增加8815.79万元，增长31.45%。其中：“法院”(款)2017年度决算36851.01万元，比2017年年初预算增8815.79万元，增31.45%。

　　北京市高院解释，主要原因是年中追加预算资金用于第二审判区租赁、全市法院审判夏装改款换装及审判执行管理信息化建设等相关经费。

　　本版采写/新京报记者 沙雪良 吴为 裴剑飞