北京去年查出问题资金316.5亿 问题资金占比超10%(3)

　　关键词 【保障房】

　　57个项目未取得“四证”

　　根据保障性安居工程审计情况，4个区县少安排保障性安居工程资金2.1亿元，2个区县保障房租金收入222.2万元未实行“收支两条线”管理等。

　　同时，申请廉租房、限价房的核定标准，仍执行以前年度的家庭财产和个人收入标准，未按规定实行动态管理。而定向安置房的征地拆迁、建设实施、房源分配等工作多由乡镇政府、村集体或项目实施主体一家负责，缺乏完善的制约和监督体系，存在一定的管理风险。

　　此外，部分项目未严格执行建设程序，有57个项目未完全取得规划、建设、施工等“四证”；有5个项目未实行施工、监理招标；4个项目竣工验收不规范。

　　●措施 市住建部门已调整保障房有关准入标准，实现了保障房统一申请审核，扩大了公租房保障范围，并抓紧研究定向安置住房建设、分配及再上市等相关管理办法。两个区县已将滞拨的市级补助资金拨付到位。

　　审计问题

　　昨日，审计报告还披露了部分重点专项资金、政府投资、企业的审计结果，存在一些市级部门会议费的使用不够严格、公务卡的使用效果不明显、一些地铁工程多报成本、部分国企干部薪酬超标等问题。此外，审计报告中关于房地产领域的内容也不少。从公布的情况看，土地、税收、监管等各个环节，都存在一定的问题。

　　关键词 【国有企业】

　　14企业管理层级超上限

　　此次组织对2家国企财务收支开展了审计，涉及企业资产1507.7亿元；对3家市属银行落实小微企业金融政策，涉及小微企业贷款1109.8亿元。

　　审计显示，部分企业管理层级过多，集团管控力弱化。通过对市国资委所属的44家大中型国企调查，发现有14家企业管理层级超过市国资委要求的上限，其中4家层级超过6级，有的达到7级，由此导致国有股权不断分散，集团对下属企业的控制力弱化，末端企业违规违纪问题多。

　　同时，部分企业管理人员通过扩大补贴、津贴等方式，实际薪酬水平超过市国资委规定的标准。

　　一些国企改制后，职工持股企业与国有控股企业存在非正常利益输送关系，职工持股企业从中获利。

　　此外，2家集团的部分下属企业，少计收入0.5亿元，有12.1亿元资产未纳入财务核算。

　　●措施 市审计局表示，被审计企业相关管理人员已经清退多领取的薪酬，相关收入、资产已经按照财务制度核算。同时，企业已经建立完善19项规章制度。

　　关键词 【平原造林】

　　7地块造林存活率未达标

　　作为去年的重点工程，平原造林也存在一些问题。

　　数据显示，2012年，全市平原造林面积达到1.7万公顷，林木总体成活率达到90%以上，森林覆盖率较上年提高了2.3个百分点。

　　此次审计调查了26个乡镇、32个施工企业，实地检查了62个地块，从中发现了一些问题。

　　首先，根据地理信息系统比对发现，部分区县多确认使用集体土地面积1.9万亩，涉及市级补助资金2642.4万元。

　　同时，8个区县配套资金未及时到位，资金到位率仅为37.5%。

　　多数区县尚未出台林木后期养护管理办法，抽查了11个区县22个地块发现，有3个区县7个地块的秋季造林常绿树种，未达到90%的存活率标准。

　　●措施 市审计局表示，针对审计提出的问题，市园林绿化局已经着手完善林木后期养护的管理办法，部分区县正在筹措和安排配套资金。

　　关键词 【违规投资】

　　233亿理财产品投向房产

　　在对3家市属银行的审计发现，市属银行发行理财产品4570只，到期理财产品已按预期收益兑付。

　　抽查165笔理财投向业务发现，有329只理财产品233亿元资金没有严格执行银监会的规定，投向房地产开发等领域。

　　在国有资本使用方面，一些项目批复存在问题。

　　比如3个项目未列明资金支持的具体内容，市财政局批复预算10.4亿元，审计发现，部分资金被改变用途，部分资金在企业闲置；有11个项目的2.2亿元预算属于2年及以上建设期所需资金，造成当年结余1.9亿元。

　　同时，部分国资经营预算收入投入到房地产领域，审计发现资金额达到4.2亿元。

　　●措施 市财政局已经加紧研究出台国有资本经营预算制度性文件，规范预算编制程序和执行流程，并计划将市属文化宣传企业纳入国有资本经营预算编制范围。

　　关键词 【彩票公益金】

　　138万彩票公益金改用途

　　重点抽查了彩票公益金等基金收支情况。彩票公益金管理制度逐步健全，彩票收入逐年递增。2012年，共实现彩票销售收入89亿元，上缴公益金25.5亿元。但审计也发现，彩票公益金管理不够规范。

　　一是公益金分配比较分散。2012年，市财政局批复681个福彩公益金转移支付项目，其中229个项目预算投入不足10万元。

　　二是一些项目预算审批不够严格。抽查了6个彩票公益金支持的重点项目，有595万元资金存在多申报预算的问题。

　　三是公益金支出监管有待加强，一些彩票公益金还被基层单位改变用途，涉及资金138万元。

　　●措施 审计提出这些问题后，市财政局加强了对彩票公益金预算申报的审核，市民政局、市体育局加强了对彩票公益金项目执行的监管。

　　新京报记者 蒋彦鑫 新京报制图/许英剑 高俊夫